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赤峰市住房公积金管理中心 2019年部门预算公开报告

2019-09-16 11:18:29  浏览次数:

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市住房公积金管理中心是赤峰市人民政府办公厅主管住房公积金归集、住房公积金提取 、住房公积金贷款管理的  的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、编制、执行住房公积金的年度归集、使用计划。

2、负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取和使用等情况,并办理相关业务。

3、负责住房公积金的核算。

4、审批、办理住房公积金的提取、使用。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。

7、负责职工个人住房担保委托贷款的审核、发放、计息及收回。

8、提供住房公积金管理方面的信息和咨询服务。

9、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,赤峰市住房公积金管理中心部门预算包括:中心本级预算和局属旗县区管理部预算。

(一)赤峰市住房公积金管理中心部门机构及人员基本情况

中心本级及下设属算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制160、实有147、聘用人员121人、退休33、遗属1人。

(二)赤峰市住房公积金管理中心设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市住房公积金管理中心本级

全额拨款事业单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3,483.79万元,比2018年预算减少91.43万元,下降 2.56 %,增加主要是由于退休人员工资转入社会保险局发放,不再在预算中列示。

支出预算3,483.79万元,比2018年预算减少91.43万元,下降 2.56 %,增加主要是由于退休人员工资转入社会保险局发放,不再在预算中列示。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 3,483.79  万元,其中:一般公共预算拨款收入 3,483.79  万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入   0万元;事业收入  0 万元;事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元;用事业基金弥补的收支差额 0 万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3,483.79 万元,其中:基本支出2,697.79

 万元,占比 77.44 %;项目支出 786 万元,占比 22.56 %;事业单位经营支出 0万元。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 3,483.79 万元,包括:一般公共预算财3,483.79万元,无政府性基金预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类215.62元,比上年预算数减少178.58 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出74.23万元,比上年预算增加1.03万元。

3、住房保障支出3193.94万元,比上年预算增加86.12万元

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 78 万元,比上年减少9 万元,下降 10.34%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,中心没有出国安排。

2、公务接待费 3 万元,比上年预算数减少 9 万元,下降 75%。我中心加强对公务接待管理,尤其是同行业交流学习,没有上级文件的,一律不予接待, 因此大幅减少了公务接待量,从而降低了公务接待预算。

3、公务用车购置及运行维护费 75 万元,比上年预算持平。其中,公务用车购置 0 万元,没有公务用车购置预算;公务用车运行维护费 75万元,比上年预算没有变化,主要是我中心主要用车情况有公积金的归集扩面、公积金提取、公积金贷款业务,日常用车等。中心一直积极加强用车管理,降低车辆运行费用,但归随着贷款业业务量的逐年增加,逾期贷款户数有也在相应增加,因此车辆运行维护费维持与上年持平。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算 294 万元,比上年增加减少 2万元,下降 0.68%。主要原因是加强节能管理。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 75 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 75 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,办公及业务用房业17处,总建筑面积20319.81平方米;一般公务用车15 辆。

四、绩效目标设置情况

2019年填报绩效目标的预算项目 0个,公开绩效目标0个。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元。

中心2019年度预算项目支出全部为公积金专项业务费,未进行绩效目标管理。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

住房公积金2019年度部门预算公开样表.xls


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